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2017年莱芜市农业局部门预算
发布日期:2017-04-06浏览次数:字号:[ ]

目      录

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支总体情况表

二、2017年部门收入总体情况表

三、2017年部门支出总体情况表(按科目)

四、2017年部门支出总体情况表(按单位)

五、2017年财政拨款收支总体情况表

六、2017年一般公共预算支出情况表

七、2017年一般公共预算基本支出预算表

八、2017年政府性基金预算支出情况表

九、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2017年政府集中采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部门 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、主要职能

(一)莱芜市农业局是主管全市农业与农村经济发展的市政府工作部门,为一级预算单位。其主要职责:

1、贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施;起草有关地方性规章草案;参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策,提出农业产业保护的政策建议;组织开展农业和农村经济重大问题调研,提出深化农村经济体制改革的建议,推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导农产品生产,组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议;配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展规划、政策并组织实施;拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议;组织协调菜篮子工程;培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;开展农产品质量安全风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息;提出划定农产品禁止生产区域的建议;承担有关农业检验检测机构的考核工作;负责农产品质量安全监测和农业环境监测;拟订农业地方标准;依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

6、会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准;指导、协调全市农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可和监督管理。

7、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情;协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作;参与拟订全市政策性农业保险制度,组织实施政策性农业保险。

8、收集、发布农业和农村经济信息,开展有关农业统计工作,监测分析农业和农村经济运行;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

9、制定全市农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施;指导农技推广体系改革与建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

10、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施;参与开展农村实用人才培训工作;承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作;指导农业教育的有关工作。

11、指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理;依法负责有关野生植物的监督管理工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施;依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

12、拟订并组织实施全市生态农业建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;指导农业面源污染治理的有关工作;指导生态农业、循环农业的发展;牵头管理外来物种。

13、承办农业涉外事务。组织农业对外经济技术交流与合作,研究提出农业对外开放、引进外资、发展创汇农业的政策措施并组织实施。

14、开展行业扶贫工作;组织协调全市农民体育工作。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

职责调整 :

1、取消已由国务院、省政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2、将农业综合开发管理的职责划给市财政局。

3、增加组织实施政策性农业保险的职责。

4、增加蚕种管理的职责。

5、增加指导、扶持农民专业合作社建设与发展的职责。

6、加强农产品和农业生产资料质量安全监督管理的职责。

(二)莱芜市农业科学研究院(莱芜现代农业科技成果综合应用示范基地)是莱芜市农业局下属单位,为二级预算单位,主要职能:

主要从事果树、蔬菜、粮油、花卉等各种作物的良种培育、栽培和保护等方面的研究与开发工作。

(三)山东省农业广播电视学校莱芜市分校 (莱芜市农村科技教育培训中心)是莱芜市农业局下属单位,为二级预算单位,主要职能:

履行新型职业农民培育、农村实用人才培养、农业技术传播和科学普及等公共服务职能,并承担农民教育培训的统筹规划、综合协调和指导服务。全方位为农业生产、农村经济建设和农民科技致富服务。

二、部门预算单位构成

莱芜市农业局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入莱芜市农业局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

莱芜市农业局机关


2

农业产业化经营管理办公室(挂农产品质量管理办公室牌子)


3

莱芜市农业技术推广站


4

莱芜市植物保护站(挂市农药监督管理站)


5

莱芜市土壤肥料工作站


6

莱芜市经济作物站(挂市菜篮子工程办公室)


7

莱芜市农业经营管理站


8

莱芜市种子管理站


9

莱芜市农业监测中心


10

莱芜市农业科学研究院


11

山东省农业广播电视学校莱芜市分校

 


 

第二部分

 

              2017年部门预算表

 

表1、2017年部门收支总体情况表

部门名称:莱芜市农业局



单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款(补助)

1772.10

教育支出

30.12

   一般公共预算

1772.10

  成人教育

30.12

      经费拨款(补助)

1757.98

    其他成人教育支出

30.12

      纳入预算管理的行政收费等

14.12

农林水支出

2383.83

   政府性基金预算


  农业

2383.83

   国有资本经营预算


    行政运行(农业)

407.89

二、财政专户管理资金

55.00

    事业运行(农业)

1556.52

三、事业收入


    科技转化与推广服务

42.90

四、其他收入


    病虫害控制

1.09



    农产品质量安全

181.85



    农业组织化与产业化经营

80.68



    其他农业支出

112.90



商业服务业等支出

10.00



  商业流通事务

10.00



    其他商业流通事务支出

10.00

























本年收入合计

1827.10

本年支出合计

2423.95

上级补助收入


对附属单位补助支出


附属单位上缴收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额


结转下年支出


上年结转

596.85







收入总计

2423.95

支出总计

2423.95


  

表2、2017年部门收入总体情况表

部门名称:莱芜市农业局













单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

备注

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

2423.95

1772.10

1772.10



55.00






596.85


莱芜市农业局

2423.95

1772.10

1772.10



55.00






596.85


  市农业局(行政)

914.85

359.00

359.00









555.85


  市农业局(一类)

60.76

60.76

60.76











  市农业局(一类改)

705.01

705.01

705.01











  市农广校

64.54

9.54

9.54



55.00








  市农科院

678.79

637.79

637.79









41.00


















 

表3、2017年部门支出总体情况表(按科目)


部门名称:莱芜市农业局








单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注






合计

2423.95

1994.53

429.42






205



教育支出

30.12

30.12








04


  成人教育

30.12

30.12







  205

  04

99

    其他成人教育支出

30.12

30.12







213



农林水支出

2383.83

1964.41

419.42







01


  农业

2383.83

1964.41

419.42






  213

  01

01

    行政运行(农业)

407.89

407.89







  213

  01

04

    事业运行(农业)

1556.52

1556.52







  213

  01

06

    科技转化与推广服务

42.90


42.90






  213

  01

08

    病虫害控制

1.09


1.09






  213

  01

09

    农产品质量安全

181.85


181.85






  213

  01

24

    农业组织化与产业化经营

80.68


80.68






  213

  01

99

    其他农业支出

112.90


112.90






216



商业服务业等支出

10.00


10.00







02


  商业流通事务

10.00


10.00






  216

  02

99

    其他商业流通事务支出

10.00


10.00






表4、2017年部门支出总体情况表(按单位)


部门名称:莱芜市农业局







单位:万元


单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注



合计

2423.95

1994.53

429.42






莱芜市农业局

2423.95

1994.53

429.42






  市农业局(行政)

914.85

560.85

354.00






  市农业局(一类)

60.76

60.76







  市农业局(一类改)

705.01

705.01







  市农广校

64.54

30.12

34.42






  市农科院

678.79

637.79

41.00






















表5、2017年财政拨款收支总体情况表

部门名称:莱芜市农业局



单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

   一般公共预算

1772.10

教育支出

9.54

      经费拨款(补助)

1757.98

  成人教育

9.54

      纳入预算管理的行政收费等

14.12

    其他成人教育支出

9.54

   政府性基金预算


农林水支出

1762.56

   国有资本经营预算


  农业

1762.56



    行政运行(农业)

353.00



    事业运行(农业)

1403.56



    其他农业支出

6.00

















本年收入合计

1772.10

本年支出合计

1772.10



对附属单位补助支出




上缴上级支出




结转下年






收入总计

1772.10

支出总计

1772.10

 

 

表6、2017年一般公共预算支出情况表

部门名称:莱芜市农业局







单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助




合计

1772.10

1766.10

1568.64

169.93

27.53

6.00





莱芜市农业局

1772.10

1766.10

1568.64

169.93

27.53

6.00





  市农业局(行政)

359.00

353.00

221.82

111.87

19.31

6.00


213



    农林水支出

359.00

353.00

221.82

111.87

19.31

6.00



01


      农业

359.00

353.00

221.82

111.87

19.31

6.00


  213

  01

01

        行政运行(农业)

353.00

353.00

221.82

111.87

19.31



  213

  01

99

        其他农业支出

6.00





6.00





  市农业局(一类)

60.76

60.76

49.39

7.35

4.02



213



    农林水支出

60.76

60.76

49.39

7.35

4.02




01


      农业

60.76

60.76

49.39

7.35

4.02



  213

  01

04

        事业运行(农业)

60.76

60.76

49.39

7.35

4.02






  市农业局(一类改)

705.01

705.01

702.00


3.01



213



    农林水支出

705.01

705.01

702.00


3.01




01


      农业

705.01

705.01

702.00


3.01



  213

  01

04

        事业运行(农业)

705.01

705.01

702.00


3.01






  市农广校

9.54

9.54

9.43


0.11



205



    教育支出

9.54

9.54

9.43


0.11




04


      成人教育

9.54

9.54

9.43


0.11



  205

  04

99

        其他成人教育支出

9.54

9.54

9.43


0.11






  市农科院

637.79

637.79

586.00

50.71

1.08



213



    农林水支出

637.79

637.79

586.00

50.71

1.08




01


      农业

637.79

637.79

586.00

50.71

1.08



  213

  01

04

        事业运行(农业)

637.79

637.79

586.00

50.71

1.08




















  

表7、2017年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:莱芜市农业局



单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

编码

科目名称


合计

1766.10

1596.17

169.93

301

工资福利支出

1192.19

1192.19


  30101

  基本工资

923.37

923.37


  30102

  津贴补贴

86.12

86.12


  30103

  奖金

8.75

8.75


  30107

  绩效工资

173.80

173.80


  30199

  其他工资福利支出

0.15

0.15


302

商品和服务支出

169.93


169.93

  30201

  办公费

5.19


5.19

  30202

  印刷费

5.00


5.00

  30205

  水费

5.60


5.60

  30206

  电费

10.25


10.25

  30207

  邮电费

9.21


9.21

  30211

  差旅费

25.11


25.11

  30212

  因公出国(境)费用

11.65


11.65

  30213

  维修(护)费

2.00


2.00

  30214

  租赁费

4.00


4.00

  30215

  会议费

2.00


2.00

  30216

  培训费

3.00


3.00

  30217

  公务接待费

5.50


5.50

  30226

  劳务费

2.16


2.16

  30228

  工会经费

21.15


21.15

  30231

  公务用车运行维护费

16.38


16.38

  30239

  其他交通费用

38.12


38.12

  30299

  其他商品和服务支出

3.61


3.61

303

对个人和家庭的补助

403.98

403.98


  30305

  生活补助

5.44

5.44


  30311

  住房公积金

22.09

22.09


  30313

  购房补贴

114.77

114.77


  30314

  采暖补贴

22.03

22.03


  30315

  物业服务补贴

18.50

18.50


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

221.15

221.15



  

表8、2017年政府性基金预算支出情况表

部门名称:莱芜市农业局








单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助


































 

 

表9、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:莱芜市农业局




单位:万元

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

33.53

11.65

16.38


16.38

5.50

 

 

表10、2017年政府集中采购预算表

部门名称:莱芜市农业局













单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资    金  来    源

备注

总计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理的资金

上级财政补助

上年结转资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等资金






合计

81.17

8.39

8.39






72.78


213



农林水支出

101

莱芜市农业局

81.17

8.39

8.39






72.78



01


  农业

  101001001

  市农业局(行政)

81.17

8.39

8.39






72.78


  213

  01

01

    行政运行(农业)

    101001001

    市农业局(行政)

6.39

6.39

6.39








  213

  01

04

    事业运行(农业)

    101003

    市农科院

27.33

2.00

2.00






25.33


  213

  01

09

    农产品质量安全

    101001001

    市农业局(行政)

36.25








36.25


  213

  01

99

    其他农业支出

    101001001

    市农业局(行政)

11.20








11.20



















第三部分

 

2017年部门预算情况和重要事项说明

 

一、 2017年部门预算情况说明

    (一)收支预算总体情况

    2017年收入预算为2423.95万元,其中:财政拨款1772.1万元,财政专户管理资金55万元,上年结转596.85万元。

2017年支出预算为2423.95万元,其中:教育支出30.12万元、农林水支出2383.83万元、商业服务业等支出10万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为1772.1万元,其中:一般公共预算1772.1万元。

2017年财政拨款支出预算为1772.1万元,其中:教育支出9.54万元、农林水支出1762.56万元

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款1772.1万元。

2017年一般公共预算当年支出预算1772.1万元,其中:农林水支出1762.56万元、教育支出9.54万元。

(四)政府性基金预算收支情况

莱芜市农业局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出预算1766.1万元,其中:

人员经费1596.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费169.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算为81.17万元,其中:一般公共预算资金安排8.39万元、上年结转资金安排72.78万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.53万元,其中:因公出国(境)费11.65万元,公务用车购置及运行费16.38万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.38万元),公务接待费5.5万元

2017“三公”经费预算比2016年增加3.73万元,其中:因公出国(境)费比2016年增加5.65万元,增加的主要原因是2017年山东名优农产品精品展要在英国召开及第45届澳大利亚国际农业展览会将在澳大利亚新南威尔士举行;公务用车购置及运行费减少1.82万元,减少的主要原因是2016年单位进行了公务用车改革,公务用车数量大幅减少;公务接待费减少0.1万元,减少的主要原因是严格执行公务接待规定,不断降低公务接待开支标准、控制公务接待陪餐人次。

(三)机关运行经费情况

2017年,莱芜市农业局的机关运行经费财政拨款预算为111.87万元。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 





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